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ANNO 2011: premi collegati alle performance.
Compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi
Obiettivi gestionali di produzione (60% della quota di fondo di natura variabile, cui vanno ad aggiungersi i residui previsti da Contratto)
QUOTA FONDO PER COMPENSI INCENTIVANTI ANNO 2011
(compresi residui secondo previsioni contrattuali) = (€ 13.768,95+€ 1.399,78) € 15.168,73
1) Area amministrazione/contabilità (70 % budget = € 10.618,10)
obiettivo a) l’aggiornamento dell’ufficio secondo la normativa amministrativo-contabile e il rispetto degli adempimenti previsti dal nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità = 70% budget;
obiettivo b) supporto alla Direzione nell’attività di controllo di gestione sulle attività istituzionali dell’AC elaborando almeno 2 report nell’anno = 30% budget.
2) Area soci (15% budget = €2.275,31)
obiettivo a) incremento della produzione associativa rispetto anno precedente (target n.5.714)=40%
obiettivo b) equilibrio del portafoglio associativo-composizione %della tipologia tessere in portafoglio=35%
Gold+Sistema≥=55%
del portafoglio associativo 2011
Club≤=4%
del portafoglio associativo 2011
obiettivo c): n.tessere multifunzione emesse (target n.611)=25%
3) Area tasse (7% budget = € 1.061,81)
obiettivo a) incremento dell’esazione tasse automobilistiche rispetto anno precedente=40%
obiettivo b) incremento sottoscrizioni bollo sicuro rispetto anno precedente=60%
4) Rete di vendita (3% budget= € 455,06)
obiettivo a) attività di consulenza ed assistenza di ordine contabile alle delegazioni= 50%
obiettivo b) elaborazione report provvigionali e controllo=50%
5) Autoscuole a marchio ACI-Ready2go (2% budget= € 303,38)
obiettivo a) n.contratti acquisiti (target n.1) =100%
6) Ottimizzazione organizzativa (3% budget= € 455,06 )
obiettivo a) % di scostamento ROL (diff.za tra valore e costi di produzione) esercizio 2011
rispetto alla media del medesimo degli ultimi 3 esercizi
(target ≥=10%) = 100%
la corresponsione avviene sulla base del raggiungimento degli obiettivi assegnati, parzialmente individuabili nelle previsioni di performance dell’Ente in quanto le attività prevalentemente svolte dal personale sono di natura amministrativo-contabile e di segreteria. Al raggiungimento degli obiettivi delle singole attività e proporzionalmente al peso assegnato alle stesse, il budget è corrisposto in misura pari al 100%. In caso di mancato raggiungimento dei singoli target - obiettivo a), obiettivo b) e, ove presente, obiettivo c) singolarmente considerati - il budget non è corrisposto per il peso corrispondente. Per il punto 1), per quanto suesposto, al 31/12/2011 è stato distribuito al personale il 100% dell’1)a con obiettivo completamente raggiunto, e il 50% dell’1)b (1 report validato ed il secondo presentato ma non validato al 31/12/11) per € 8.192,52.
La premialità ricompresa nella performance di Ente assegnata, sarà distribuita dopo la validazione dei risultati dall’OIV (prevista per settembre 2012, riguardante i punti 2, 5 e 6), con la consuntivazione degli obiettivi rimanenti.
Relazione Performance ANNO 2011 in formato .pdf [378 kb]
Documento di Validazione Relazione sulla Performance 2011 da parte dell’OIV in formato .pdf [33,1 kb]